主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受州人民政府委托，向州人大常委会报告2024年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、整改工作部署推进情况
（一）强化组织领导，高位部署抓牢整改。州委、州政府加强对审计工作的领导，专题研究部署全州审计重点工作，对审计整改提出刚性要求。2025年，州委常委会、州人大常委会、州政府、州委审计委员会研究部署审计重点工作5次，州领导听取全州审计工作情况汇报20余次，就审计整改签批意见75次。
（二）强化责任落实，凝聚合力抓实整改。各级各部门认真落实州委、州政府部署要求和州人大常委会审议意见。州政府办，州人大常委会财经、预算工委，州审计局，州财政局及相关州直单位强化监督管理职责，指导整改落实。被审计单位和相关县市政府聚焦审计发现问题，多举措逐项逐条整改。
（三）强化贯通协同，同向发力抓好整改。持续深化审计监督与纪检监察监督、组织人事监督、巡察监督、财会监督和国资监督等各类监督的贯通协同，强化与各主（监）管部门的协作配合，坚持同向发力、同频共振，推动形成全链条成果运用格局，持续放大审计成果利用效能。相关部门、县市共制定或完善各类制度88项。给予党纪政务处分45人，运用“第一种形态”教育警示92人。
二、审计查出问题整改情况
审计工作报告反映的5类46项138个问题，截至目前，88个立行立改类问题已全部整改到位，整改率100%；41个分阶段整改类问题，已完成整改36个；9个持续整改类问题，已完成整改7个。整改问题金额9.98亿元。尚未整改到位的问题，相关单位已制定整改时间表和路线图，正在有序推进。
（一）州级预算执行及财政管理审计查出问题整改情况
关于统筹可用财力不完整、部分转移支付管理不严格、未全面落实消费品以旧换新政策等三方面的问题已完成整改。
关于社保基金管理不规范的问题部分整改。一是基本养老保险基金中老机保、新机保、企保清理结算工作未开展问题正在整改，州社保局采购第三方服务机构对老机保运行情况开展审计，下一步进行账务处理、办理结算。二是向不符合条件的人员发放遗属生活困难补助和养老保险待遇；停发遗属生活困难补助和养老保险待遇，未及时清理问题已完成整改。
（二）州直部门预算执行审计查出问题整改情况
关于部门预算不够精细；财政资金管理不够严格；17家单位违规开设信用卡账户，2个财政专户管理不够规范等三方面的问题已全部完成整改。
（三）国有资产管理审计查出问题整改情况
1.关于企业国有资产审计方面的问题已全部完成整改。
2.行政事业性国有资产审计查出问题整改情况。
关于8家单位244项资产账账、账实不符，6家单位880项资产信息登记不全不准，17家单位20项资产底数不清等三方面的问题已完成整改。
关于部分资产闲置或违规出租的问题部分整改。一是6家单位118项资产闲置问题部分整改，州林业局8处房屋资产待腾退后移交州国投集团。二是2处资产违规出租问题部分整改，州水利湖泊局拟就资产占用私租问题启动司法程序。
3.关于国有自然资源资产审计方面的问题已全部完成整改。
（四）全州交通领域审计查出问题整改情况
1.重大决策部署贯彻落实有差距整改情况。
关于重大项目推进缓慢、“四好农村路”政策未全面落实、“建养一体化”项目推进不力、交通管理体制改革不彻底等四方面的问题已全部完成整改。
2.资金筹集管理和使用不规范整改情况。
关于资金筹集不规范、用上级交通专项资金平衡预算、国有投资本金及担保代偿资金存在损失风险、违规支付项目资金、专项资金闲置、违规要求施工企业垫资建设、投资未发挥效益等七方面的问题已完成整改。
关于改变资金用途的问题部分整改。恩施市加快规划七里坪物流园项目二期建设，已完成规划论证，正调整土地利用规划，待项目开工后，使用相应债券资金支付。利川市已完成账务调整，正积极筹措资金，逐步归还原渠道。
3.项目建设管理不严整改情况。
关于工程变更不规范、工程质量管理不到位、基本建设程序履行不到位、施工现场管理不规范等四方面的问题已完成整改。
关于虚增工程投资的问题部分整改。一是高估冒算，虚增工程投资问题部分整改，利川市3个项目正在整改。二是合同管理不到位，多计合同价款问题已完成整改。
关于土地征迁不规范的问题部分整改。一是多付补偿款、土地征用后闲置问题已完成整改，二是超批复征地问题部分整改，恩施市已清理超批复征地范围，下一步拟将超批复征地移交辖区乡镇人民政府管理。三是未及时足额支付征迁补偿款问题部分整改，恩施市正在争取资金。四是未及时办理征地审批手续问题部分整改，4个项目待重新报批。
4.招投标（政府采购）管理不规范整改情况。
关于招投标（政府采购）不规范、违法转分包、农村公路日常养护工程被层层分包等三方面的问题已全部完成整改。
（五）重点民生项目资金审计查出问题整改情况
1.公办福利机构管理服务审计查出问题整改情况。
关于政策制定和执行有差距、困难群众救助补助专项资金管理使用绩效不高、福利机构运行管理不规范、公办福利项目建设管理不严等四方面的问题已全部完成整改。
2.殡葬管理服务审计查出问题整改情况。
关于政策落实有差距、殡葬设施建设管理不规范、殡葬专项补助资金拨付使用不规范、殡葬管理服务机构运营管理不规范、殡葬服务收费及管理不严等五方面的问题已全部完成整改。
3.武汉市对口帮扶项目资金审计查出问题整改情况。
关于资金管理不够规范、项目管理不够严格、资产管理不够到位等三方面的问题已全部完成整改。
三、正在整改中的问题及后续工作安排
2024年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题中，尚有5个分阶段整改类问题、2个持续整改类问题未彻底整改到位，主要是项目建设管理不规范、资金资产管理不到位等问题，涉及3家牵头单位、6家责任单位。
关于2021—2023年度州级预算执行及其他财政收支审计查出问题，截至目前，尚有7个问题正在整改。一是建设管理不规范问题，州国投集团已将违法分包情况报送住建部门。二是项目建设管理不规范问题，利川市正对接施工单位办理殡仪馆改扩建项目竣工财务决算审计。三是资金管理使用不规范问题，宣恩县已完成高标准农田项目建设，已拨付资金5251万元，余款待竣工验收后按程序拨付。四是税务机关未及时征收医保基金877.02万元问题，已征收611.92万元，余下265.1万元持续征缴。五是4个项目补助资金未拨付使用903.77万元问题，已拨付753.77万元，欠拨150万元。六是欠拨旅游专项资金105.28万元问题，咸丰县已拨付5.28万元，欠拨100万元。七是欠缴地方政府资源管理费563.96万元问题，恩施市梭布垭景区欠缴463.96万元已缴清，余下咸丰县坪坝营景区欠缴100万元。
下一步，州人民政府及相关部门将进一步压实被审计单位整改主体责任、行业主管部门监督管理责任，明确整改目标，细化整改措施，持续跟踪督促，确保审计查出问题整改清仓见底。
以上报告，请予审议。